根據縣委統一部署，縣委第二巡察組于2021年9月16日至11月9日對伊甸園景區開展巡察“回頭看”，2022年1月17日巡察組向伊甸園景區黨組織反饋了巡察意見。根據有關規定和要求，現將巡察整改情況報告如下：

一、整改工作組織情況

2022年2月25日，伊甸園景區召開專題會議，傳達落實縣委巡察整改會議精神，研究成立整改工作領導小組及辦公室，對照巡察組反饋的10個方面10個重點問題、34個具體問題，將整改政治責任首先壓實在鎮黨政“一把手”身上，然后按鎮三套班子分工，細化分解到6名牽頭領導、6個主責部門和11個協改部門，逐條逐項落實整改措施、整改時限、整改標準，實行黨政主官帶著分管領導一起抓整改、分管領導盯著職能部門一起抓推進，主責部門領著協改部門一起抓落實。針對巡察反饋意見中指出的10項34個問題，截至目前，已有20個問題整改完成，14問題正在整改，完善相關制度78項。

二、整改落實情況

（一）已整改完成的問題

針對巡察反饋意見指出的需要整改的問題，真改實改，截至目前，共計20個問題已整改完成。

1.關于“整改主體責任還需夯實”問題的整改

（1）強化領導，成立巡察整改工作領導小組，由主要負責人掛帥，并按班子分工和機構職能將整改任務細化分解到4名景區領導，10個內設機構。

（2）嚴格問題整改成效評估，召開管委會工作例會、中層干部工作例會及員工大會共計7次，對問題整改特別是重點問題整改進行調度，要求景區上下全員自覺提高思想認識，親自抓，扎實改。

2.關于“整改監督責任存在缺位”問題的整改

（1）對照問題清單、整改方案及序時計劃，切實加強對整個巡查整改過程及結果的監督管理，對重大事項由鎮紀委牽頭督促，確保有部署、有落實。

（2）強化督查問責，對督導過程中，發現的整改不徹底、不到位問題，一律移交鎮紀委查處問責，跟進督導，通過真問責，倒逼整改工作真落實、真見效。

3.關于“工程項目涉嫌圍標串標”問題的整改

（1）舉一反三，對72個招投標工程的相關手續進行梳理、自查，避免此類事情再次發生。

（2）規范招投標流程，建立工程招投標內檢管理制度，對所有程序進行規范化管理和全流程監督。今年以來，在鎮紀委的監督指導下，委托第三方專業代理機構2次對花草采購及景區防腐木油漆鋼筋構建磁漆進行招投標。

4.關于“工程施工隨意增減工程量”問題的整改

（1）強化項目前瞻性設計，嚴格按項目需求設置招投標文件，對工程量增減實行從嚴審批把關，重要變量提交鎮黨委會集體審定。

（2）規劃或設計范圍的項目變更，必須在變更比例范圍內。在做好工程預算調查的基礎上，經鎮黨委會集體研究決定，修訂完善4項制度要求相關手續如會議記錄、情況說明等材料完備的情況下方可變更工程量。

5.關于“中標單位違法轉包工程”問題的整改

（1）制定完善工程建設管理細則，明確規定工程項目實行總承包制，嚴禁中標企業違法轉包、掛靠分包行為，確需專業分包的，必須取得景區管委會的書面認可，如經查實施工單位屬違法掛靠、轉包分包的，景區將取消其中標資格。

（2）出臺財務管理制度，明確所有工程款和工程服務類費用的支付，杜絕以委托書轉付等方式，將款項轉付給非中標單位以及個人賬戶。據統計，春節前后撥付資金1013萬元，均嚴格按照“三重一大”要求，通過鎮黨委會研究決定后，才予以拔付。

6.關于“工程投資造價缺乏競爭”問題的整改

（1）增加對下浮率問題的關注，對新建工程加強結算造價審核把關，盡量壓縮成本。

（2）發揮市場競爭機制中的積極作用，在用好縣公共資源交易中心等招投標平臺的同時，針對小微工程，重點強化內控管理和競價導向，篩選擴充景區花卉工程施工意向強烈單位4家，通過價低質優的原則，引導更多的施工意向單位參與充分競爭，在縮減成本的同時，保證施工質量。

7.關于“沒有比價程序，價格缺乏競爭”問題的整改

（1）制定采購管理制度、土地種植管理制度、工程建設管理細則等規范性文件9項，并督促相關人員加強學習，嚴格按照相關制度開展工作。

（2）成立領導小組，景區管委會牽頭，總經辦、工程部參與，分別至7家花卉公司進行公開詢價比價，在網上詢價的基礎上，選擇信譽比較好的公司二次公開詢價比價，并上報鎮黨委會討論，提請鎮紀委全程監督，以油漆項目為例，增加油漆數量的同時，中標價比控制價下降0.5萬元。

8.關于“限額工程驗收失守，合同執行無人把關”問題的整改

（1）認真落實工程管理五項制度、工程建設管理細則及工程項目內部巡檢制度，細化零星工程管理，委托第三方機構，對督導部、工程部對零星工程的審批、施工管理等方面監督的再監督。

（2）加強內部審核把關，工程類合同均報法務審核，并從工程部開始，由經手人、部門負責人逐一審核簽字，督導部加強過程監督，完善驗收簽證手續，并保存相關資料存檔。

9.關于“合同條款存在漏洞，合同執行把關不嚴”問題的整改

（1）提高風險防范意識，為景區提供法律服務，強化合同簽訂流程的審核。聘請本市北京市盈科（連云港）律師事務所的劉華國律師團隊加強對景區合同條款的研究，減少或杜絕漏洞。

（2）建立責任倒查制度，對所有合同實施法務把關、財務審核、綜管部監督，嚴格審批流程，加大審查力度。

10.關于“部門崗位職責有待強化”問題的整改

（1）制定規章制度78項，崗位職責上墻17項，組織各部門開展專項培訓，納入績效考核。

（2）制定督導工作反饋流程，發現問題及時以微信點對點通知，并出具書面交辦單，督促相關部門立即整改，并建立督查臺賬，形成閉環。

11.關于“景區安全管理重視不夠”問題的整改

（1）定期召開景區安全生產會議8次，開展安全生產檢查；落實安全生產主體責任，按照安全生產責任清單，與2家園中園（尚酷樂動城、童話小鎮）、14家合作商及景區各部門簽訂安全責任狀。

（2）制定安全生產管理制度、食品安全管理制度、安全事故報告和調處制度、崗位安全活動制度及紀律、防雷安全制度、消防安全操作規程、消防設備管理制度及用電安全管理制度等，今年以來聯合鎮安監所先后對景區進行安全生產監督檢查3次，下發整改交辦單1件，并復查整改情況。

12.關于“景區手機信號沒有全覆蓋”問題的整改

（1）與電信及移動公司聯系，在客流旺季或游客密集處設置4座小基站，分別分布在彩虹坡、十二花仙島、玫瑰園、紫色花海，每個基站覆蓋半徑200m，目前已將信號容量擴容到最大承載量，每個區域可同時容納3000人在線使用。

（2）將針對部分信號弱區域與電信公司進行溝通，客流密集處增加無線網卡，實現網絡通暢，在低成本情況下增強信號，實現全覆蓋。

13.關于“會議支出無附件”問題的整改

（1）制定完善財務管理制度，如制定接待管理制度、財務管理制度、財務部現金管理制度，并督促財務室相關人員加強財務管理業務學習教育，提高業務水平和能力。

（2）舉一反三，要求在今后工作中嚴格執行會議費報銷標準及流程，必須附好相關會議材料及釘釘APP申請，否則不予報銷。

14.關于“現金管理不規范”問題的整改

（1）組織學習財務室4名員工學習財務部現金管理制度，明確流程及規定，對相關責任人進行批評教育。

（2）強化財務工作日常監督管理，落實專人監管，嚴格日常支出單據審核把關，確保支出單據合理合規，定期邀請鎮財政的業務人員至景區指導檢查財務工作。

15.關于“食堂未建賬核算”問題的整改

（1）嚴格落實規章制度，自2022年春節景區食堂恢復自營開始，對食堂財務單獨建賬核算，員工餐停止與西餐廳合作，改為自營，降低員工餐成本；在景區中層干部會議及員工大會上明確食堂管理制度，切實做到財務賬目清晰，內容完整。

（2）對食堂負責人開展談話提醒，認真學習財務、食堂管理的相關制度，確保巡察整改要求落實到位。

16.關于“未按規定提取折舊”問題的整改

（1）明確財務人員職能職責，特別是固定資產管理，2022年1月開展提取折舊等專題學習，嚴格績效考核。

（2）強化財務工作日常監督管理，對相關責任人進行批評教育。

17.關于“未按規定程序核減存貨”問題的整改

（1）對相關財務經辦人員在核減存貨過程中，把關不嚴、責任心不強的情況進行批評教育，要求2名經辦人員加強業務學習，提高責任心。

（2）完善核減制度，定崗定責，由財務部負責人對核減存貨過程進行監管，杜絕工作不規范、不嚴謹現象。

18.關于“違反規定支出費用”問題的整改

（1）自2021年12月起，景區暫停免費提供民房給江蘇綠苑公司，由該公司自行承擔費用，并從每年工程養護款中扣除房屋租金；嚴格按照合同約定履約，停發一切超出合同約定的費用。

（2）舉一反三，嚴格按照財務規定執行，明確財務費用支付流程、手續及規定，嚴禁違規支出。

19.關于“公務接待‘三單’不齊”問題的整改

（1）加強學習景區接待管理制度、財務管理制度及財務部現金管理制度，加強財務人員業務培訓，提升管理水平。

（2）舉一反三，自查整改，亞市財務人員的經辦責任，嚴格執行公務接待“三單”制，凡是“三單”不齊或者不符合公務接待規定的票據一律不予報銷。

20.關于“未執行差旅費報銷制度”問題的整改

（1）規范差旅費管理辦法，嚴格在釘釘APP中開展線上申請報批手續。

（2）切實加大差旅費報銷審核力度，必須事前報批審核，提供佐證材料，嚴禁未按流程報銷差旅費。

（二）正在推進整改的問題

截至目前，共計14個問題正在整改過程中。

1.關于“違反相關規定，直接發包項目”問題的整改

（1）加強景區采購管理制度、工程管理五項制度及工程建設管理細則的學習。梳理我市招投標相關政策，并組織財務人員專題學習，進一步提高思想認識；嚴格按照工程招投標、審計流程及質量監管制度，填寫工程項目招標申請表，進行比選，確保每個項目招標的透明性、公正性。

（2）落實管理制度，加強內部審核把關，尤其對需要直接發包的小微工程，必須經班子會議研究，“三重一大”事項還必須經鎮黨委會研究決定，強化從嚴審核把關。

2.關于“工程驗收把關不夠，項目質量存在缺陷”問題的整改

（1）圍繞項目嚴管細管，在原有制度體系基礎上，進一步完善工程招投標、審計流程及質量監管制度、工程建設管理細則。

（2）對照內部巡檢制度，開展工程驗收“回頭看”工作，對存在質量問題的項目進行調查核實，落實工程部、督導部專責監管，實行質量監理和廉政監理雙推進、雙落實。

3.關于“部分項目存在閑置”問題的整改

（1）尚酷樂動城由連云港弘大旅游發展有限公司單獨運營管理，童話小鎮由連云港恒馳實業有限公司獨立運營管理，已將相關問題交付相關單位，并督促整改。

（2）盤活存量，加大宣傳力度，積極引導項目入駐來解決資產閑置等問題。

4.關于“固定資產應轉未轉”問題的整改 

（1）組織財務人員開展固定資產管理專題學習，對照資產管理辦法、處置辦法及配置標準等有關文件，反思工作中不規范之處，即知即改，提高工作規范化水平。

（2）制定完善財務管理制度、固定資產管理制度，落實專人和專業第三方機構對資產構建、處置的情況，定期不定期開展檢查監督。

5.關于“減免租金不合規范”問題的整改

（1）尚酷樂動城由連云港弘大旅游發展有限公司單獨運營管理，已將相關問題交付相關單位，并督促整改。

（2）舉一反三，根據市場價格變動，及時調整景區管理范圍內的價格政策，梳理景區14家合作商承租方式及情況，杜絕類似問題的再次出現。

6.關于“種植管理缺乏監管”問題的整改

（1）景區制定土地種植管理制度，加強內部審核把關，規范入庫入賬，加強監管，對景區外包或合營土地，全程監管，使景區利益最大化。

（2）對原經辦人進行批評教育，對現有經辦人提醒談話，規避風險。

7.關于“合同條款約定不清，合同履行存在風險”問題的整改

（1）探索建立合同風險防范體系。強化對合同的事前、事中、事后管理；現所有合同均由北京市盈科（連云港）律師事務所起草或審核，共計20份，最大程度降低合同風險。

（2）組織北京市盈科（連云港）律師事務所律師及鎮財政所對景區工程、財務等人員開展業務培訓，強化規矩意識，確保類似情況不再發生。

8.關于“法人治理有待完善”問題的整改

（1）不斷健全完善議事制度，明確黨委會會議決策事項，嚴格執行“三重一大”事項集體研究決策制度。

（2）厘清邊界，理順關系，由鎮三套班領導擔任景區黨組織書記，明確和落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位，把企業黨組織內嵌到公司治理結構之中，進而發揮黨的領導地位和黨的政治核心地位。

9.關于“人員結構不夠合理”問題的整改

（1）根據景區發展和崗位需要，招聘專業向景區策劃管理、導游等方面傾斜，景區在各大平臺發布相關招聘信息，并已面試5人。

（2）嚴格按照考核辦法，對在職員工崗位分布進行優化調整，辭退考核不合格員工1名，根據考核及個人綜合素質，對中層以上干部進行調整，提高人崗相適匹配度。

10.關于“‘二消’項目收費有待改進”問題的整改

（1）疫情常態化背景下，根據景區客源市場的變動，同時結合景區門票價格的定位統一核算，參考周邊同質產品對所有二消項目重新定價，同時針對不同客群的需求，推出各類組合票型共計6種，以滿足不同客群需求。

（2）景區積極與發改委等部門進行溝通，在二消項目收費調整中，合理定價并及時報備，以更好的穩定市場需求。

11.關于“‘園中園’管理問題需待解決”問題的整改

（1）加強推廣合作，建立緊密型合作關系，在安全、宣傳等方面，由景區牽頭統一運營管理，景區已將尚酷樂動城及童話小鎮納入統一宣傳，形成伊甸園景區一票通。

（2）目前童話小鎮在自己區域開設大門獨立運營，形成既相對獨立又相互引流的運營模式。

12.關于“挪用旅游專項資金”問題的整改     

（1）加強業務學習，提高工作水平，規范專項資金管理，規范財務核算。

（2）對相關責任人進行批評教育，進行深刻反思，加強業務學習，提高責任心。

（3）規范村企聯建，嚴格按照程序，做好村企黨組織聯建工作，嚴格資金管理，大額資金支出必須經三重一大會議集體研究決定，杜絕類似問題發生。

13.關于“賬務處理違反規定”問題的整改

（1）加強財務人員業務培訓，開展固定資產專題學習，制定固定資產管理制度，設置固定資產總賬及明細分類賬，提高業務能力，確保正確及時進行賬務處理。

（2）全面排查財務管理工作中的風險點，通過即知即改，堵塞漏洞，不斷提高財務管理工作的制度化、規范化、科學化水平。

14.關于“違規發放補助”問題的整改

（1）學習規范津補貼相關規定，暫停發放各類津貼補助及獎金。

（2）嚴格財務管理，嚴抓經費審核，清退相關人員無依據補助5.4萬元。

三、下一步全面推進整改計劃

經過近三個月的整改，雖然取得了一定的階段性成效，但與上級要求還有一定差距。下一步，景區將繼續按照縣委第二巡察組的要求，采取更有力有效的措施推進整改，同時建立健全各項制度機制，切實鞏固巡察反饋問題整改成果，全力推動伊甸園景區向更好的方向發展。

（一）繼續強化整改落實。堅持抓整改工作力度不減，繼續抓好整改、抓好落實，確保高質量、高標準完成整改任務。把整改融入日常工作長抓不懈，立足長遠鞏固整改成效，以實實在在的整改成效推進各項工作。

（二）建立健全制度機制。針對問題修訂完善各類行之有效的制度規范，通過制度來規范和推動工作，確保整改工作落實到位，問題不會反彈。在抓好整改的同時，深刻反思、認真剖析問題存在的深層次原因，找準癥結，建立長效機制，推動各項工作有力有序健康開展。

（三）抓好巡察成果轉化。以此次巡察整改為契機，努力做好結合轉化文章，把巡察整改成果轉化為干事創業的強大動力，轉化為推進發展的實際成效。特別是認真總結好巡察整改工作成果，進一步理清工作思路、明確工作目標、完善工作措施。

                    灌云縣伊甸園景區管委會

                   2022年4月10日