縣委巡察工作領導小組：

根據縣委統一部署，2021年9月16日至11月9日，縣委第二巡察組對大伊山旅游經濟區黨工委進行了巡察。2022年1月2日，巡察組向大伊山旅游經濟區黨工委反饋了巡察意見。根據有關規定和要求，現將巡察整改情況報告如下：

一、整改工作組織情況

此次巡察反饋意見中共指出大伊山旅游經濟區存在11項32個具體問題，黨工委高度重視嚴肅對待，充分認識到整改工作的重要性和緊迫性,嚴格做到把巡察整改作為重大政治任務來抓，以高度的思想自覺正視問題，以強烈的緊迫意識改正問題，確保巡察整改工作落到實處。

一是強化組織領導，壓實整改責任。縣委巡察組反饋意見后，大伊山黨工委第一時間召開會議，對巡察組反饋的問題意見進行全面深入傳達，以高標準、嚴舉措抓好整改。迅速成立巡察整改工作領導小組，負責巡察整改工作的組織協調、督促檢查。黨工委書記認真履行第一責任人的責任，以身作則，以上率下，帶領班子成員逐級夯實責任，深入各科室、各部門指導整改，層層壓實整改責任，擰緊責任鏈條，形成上下聯動、全員參與、合力攻堅的整改工作格局。

二是抓實責任分解，推進整改落實。根據巡察整改要求，對照縣委第二巡察組的反饋意見，黨工委先后召開6次整改推進會議，研究推進具體整改工作，深入分析查找問題的根源，逐項制定整改落實的舉措，共同研究整改方案，不斷把整改任務分解細化，落實到責任領導、責任部門和具體責任人，明確完成目標和時限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，堅決做到“條條有整改、事事有回音、件件有著落”。

三是加強督促指導，深化巡察整改。嚴格按照時間節點，全力推進整改工作。黨工委不定期聽取整改工作匯報，了解整改情況，研究解決問題，督查督辦整改任務落實，堅決做到問題不解決不松手、整改不到位不罷休。各責任部門、牽頭領導按照黨工委統一安排，嚴格對照整改方案，逐個深入研究，確保整改工作緊扣節點，有效推進。突出問題導向，堅持真改實改，對整改不力的問題，堅決“回爐”補課，直到整改到位為止，真正做到一抓到底、抓出實效。

二、整改落實情況

針對巡察反饋意見指出的需要整改的問題，真改實改，截至目前，巡察反饋共計32個問題，已整改到位28個，正在整改4個；完善相關制度5個，追回、挽回損失26.85萬元。

1．關于“整改主體責任有待夯實”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）已召開巡察整改專題會議6次，成立巡察整改落實工作領導小組。建立健全黨工委統一領導、黨政齊抓共管，職能部門分工負責的工作機制，主要領導親自主持研究制定整改方案，統籌協調巡察整改工作，每位班子成員主動認領任務，切實承擔整改責任，全程加強跟蹤督辦，全力落實整改任務。（2）細化巡察整改工作任務落實，已根據班子分工，制定問題清單、任務清單、責任清單。（3）近期將從嚴從實召開專題民主生活會，對照巡察整改相關要求，聚焦主要問題，深入剖析問題根源，認真提出改進措施。

2．關于“整改監督責任存在缺位”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）已向組織部申請調入一名紀委書記。（2）針對巡察整改工作，已定期召開專題研討會議6次，不斷強化黨工委主體監督責任，加大整改工作監督力度，嚴格督促工作責任落實到位。

3．關于“違反規定，規避進場招投標”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）建立健全招投標規章制度。把制定和完善招投標工作各項規章制度作為重要環節來抓，完善規范招投標當事人行為、招投標操作、招投標過程監管等制度，逐步建立健全制度體系。（2）規范招采活動。嚴格遵循招投標規章制度，提高招投標工作質量，招投標項目一律按照規定進入縣公共資源交易中心進行公開招投標，充分利用縣招投標平臺。如我單位目前在準備建設的大伊山森林防火智慧系統項目現已擬好方案，正在上報縣政府，待批復后將在政府平臺進行公開招標。

4．關于“未按規定，工程存在場外招標”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）開展培訓。加強專業知識學習，提高對招投標工作的重視程度，召開招投標工作相關專題會議，對規劃建設部、財務部、景區管理處、投資公司等相關部門、單位及企業進行專業知識培訓，研究招投標管理相關問題。（2）加強監督。明確招投標各個環節的責任部門，細化各部門的職能和責任，強化招標工作的全程監督。（3）嚴格執行招投標規章制度，規范報批程序，確保各項工程建設的招標工作合法合規。

5．關于“未按合同，擅自變更建設項目”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）修訂完善合同管理制度，強化制度執行情況檢查，提升合同管理的規范性。（2）聘請法律顧問，對工程建設項目的合同（含補充合同）從嚴把關，確保相關合同變更、協議變更嚴格按法律程序操作，嚴控法律風險。（3）嚴格執行“三重一大”議事規則及項目建設管理方面的法律法規，緊盯工程招投標、項目資金撥付等重點環節。

6．關于“項目竣工驗收不規范”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）針對各項目成立驗收小組。由分管領導牽頭，針對項目成立專項驗收小組，細化責任、責任到人，確保項目驗收的各個環節完整無漏洞。（2）嚴格遵循項目驗收流程。對老龍澗、防火瞭望塔、防火車道等項目驗收，按流程報請縣質檢部門，從初驗到終驗，監理、審計、建設方均詳細周密進行驗收；對原有種植及維修的零星工程，均組織中層干部三人以上進行驗收并現場簽字確認。

7．關于“項目造價結算不嚴謹”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）加強培訓。組織相關工作人員開展專業知識培訓，認真學習工程項目造價相關規范，熟悉工程建設項目關鍵環節及流程。（2）加大監督。對工程建設項目合同、變更、概預算、結算等關鍵環節進行全過程監督與審核，確保所有工程建設項目手續的科學性與文件的完整性。

8．關于“人面峰服務區項目”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：人面峰項目因生態紅線問題被叫停，現已積極與承租方進行溝通，就雙方存在爭議的問題召開集體會議研究。

9．關于““四諦洞”（又稱“尋佛洞”）項目”問題的整改。

自我評價：取得明顯成效

整改措施：（1）召開集體會議，對“四諦洞”項目存在的問題進行專項研究，尋找解決問題的突破口。（2）積極與該項目施工方進行協調，求同存異，從雙方關切的核心問題著手，全力推進項目建設的重啟動。（3）已從法律上尋求解決，目前正在灌云法院訴訟階段。

10．關于“停車場管理存在漏洞”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）嚴格執行停車場收費標準。自2022年1月31日起，根據縣發改委下發的《關于重新核定灌云縣大伊山景區停車場收費標準的通知》（灌發改〔2022〕8號），大伊山景區停車場已實行計時收費。（2）細化景區規章制度，嚴格落實上下班簽到制度，要求一線窗口每周上報排班表，進一步規范景區工作人員上下班秩序，確保景區營業期間各窗口均有工作人員值班。（2）加大督查力度。不定期對全體工作人員進行上下班紀律檢查、工作作風檢查，將每日考勤結果納入員工月度考核，不斷強化考勤制度的執行。

11．關于“庫存商品管理有失規范”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）為較好保存物品，已于2022年2月份對原有滲水潮濕的倉庫進行改造，定制置物架，按時對倉庫進行通風，確保貨品不再發霉。（2）盤點倉庫內庫存商品，將現有商品列出明細，合理用于景區宣傳推廣等工作。（3）建立健全倉庫管理相關制度，規范出入庫商品的管理。安排專人負責庫存商品的進出，完善庫存商品出入庫臺賬及商品臺賬，明確庫存商品使用用途及數量。嚴格遵守按需采購原則，經分管領導核定后，方可采購、出入庫。（4）加大庫存商品盤點核對力度。辦公室、財務部與倉庫專職人員定期核對庫存內所有商品，檢查商品有效使用期限，規避超出使用期限造成損失，并與財務部總賬上的庫存商品科目總金額核對一致。

12．關于“出入口管理不到位”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）加強人員配備。針對景區周邊進出口，安排工作人員進行值守，確保游客一律憑票進園。（2）加大景區出入口管控力度。對景區周邊通道安裝護欄進行封鎖，規范旅游秩序，杜絕一切逃票現象。

13．關于“資產底數不清”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：從1994年起，原林業站在山上發展茶園并招了一批工人共35名，后來無法發工資，將茶園承包給工人作為工資、養老等費用，約定到辦理退休時再收回。茶園系按地理位置不同，由個人承包。

14．關于“收茶制茶缺少監管”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）制定炒茶制茶工作方案。由分管領導負責，組建工作小組，做好茶葉清點移交工作，嚴格執行交接手續，制定茶葉交接清單，明確交接數量、交接時間、交接人員。明確炒茶制茶分工，確保各個環節做到責任到人。（2）加強監管。強化收茶、制茶、入庫等重點環節的監管，安排專人定期對茶葉數量進行核實并記錄成冊。

15．關于“茶葉銷售環節存在漏洞”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）完善茶葉銷售方案。嚴格茶葉銷售審批，統一茶葉定價標準并嚴格執行，明確內銷與外銷的界限。（2）完善出入庫管理制度。做好茶葉出入庫與收入登記，定期盤庫上報，與財務部做好資金對接。（3）升級茶葉營銷模式。加大市場調研力度，優化茶葉包裝，拓寬線上線下銷售渠道。

16．關于“旅行社收不抵支”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：加強對旅行社的管理，增加旅游收入。完善內部管理制度，創新推廣手段，推進旅行社運營。加強旅行社工作人員的業務能力培訓，提升旅行社從業人員素質、服務質量水平和核心競爭力。

17．關于“投資收益不達預期”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：強化項目投資管理。前期做好項目投資規劃，結合景區實際，做好項目篩選，擴大有效投資、壓縮無效投資；中期做好運行分析，加大項目動態管理及跟蹤服務力度，強化督查問效，做到建設與管理并重；后期及時總結經驗，促進保持常態化管理。

18．關于“養生館合同有漏洞”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）合同存續期間，加強監督管理。（2）待合約期滿后，對養生館合同進行重新修訂，完善合同內容，合理約定利益分成方式。（3）嚴格審核把關。對合同實施法務把關、財務審核、領導監督的制度，強化合同執行過程管理。（4）加強培訓。組織律師等專業人員對景區工程、財務等人員開展合同方面的業務培訓，全面提高工作能力。

19．關于“理順產權關系”問題的整改。

自我評價：取得明顯成效

整改措施：2021年10月12日已向縣政府提交《關于理順大伊山石佛寺與旅游經濟區管委會管理關系的報告》，并提出理順明確石佛寺產權關系，待批復。日常加大對石佛寺安全、疫情防控等方面的管理，對石佛寺門口進行管控。

20．關于“理順日常運營管理關系”問題的整改。

自我評價：取得明顯成效

整改措施：2021年10月12日已向縣政府提交《關于理順大伊山石佛寺與旅游經濟區管委會管理關系的報告》，并提出強化石佛寺日常業務監管，建議宗教管理部門做好業務監管，對于居士證、進香卡等進寺證件的發放石佛寺要與景區管理處聯合印制、并強化年度審核；持皈依證人員進寺情況要及時向管委會報備；年慶祈禱、水陸法會、觀世音菩薩出家日等大型佛事活動要事前向管委會報審；擬新建的項目要符合景區的總體規劃先報管委會同意后，再逐級上報相關部門審批。

21．關于“理順財務管理”問題的整改。

自我評價：取得明顯成效

整改措施：2021年10月12日已向縣政府提交《關于理順大伊山石佛寺與旅游經濟區管委會管理關系的報告》，并提出加強石佛寺財務收支管理，建議由大伊山管委會加強對石佛寺的財物監管，寺廟僧侶開展的卜卦收入、供養人資助費由寺廟所有；寺內的功德箱款、售賣香料等經營收入歸管委會，用于景區建設、維修及償還欠款。

22．關于“招引項目風險控制不夠”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：(1)與宏順游樂公司簽訂的投資合同書第二頁第五項甲方的權利與義務中第六條寫到：如因政策調整需對游樂園進行拆遷，乙方應服從，相關補償經有資質的中介機構評定。（2）加大招商引資法律法規等相關內容的學習力度，將招商引資板塊納入中心組學習計劃。（3）加強招商引資工作的領導，充分發揮領導小組作用，定期召開招引項目過堂會，及時溝通情況，解決各項目中相關問題。

23．關于“項目經營責任擔當不足”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）因禪思雅居賓館產權為石佛寺所有，所以賓館交由石佛寺經營管理。（2）加強項目內部管理。對權力運行機制進行梳理，嚴格遵守各項目經營規定程序，抓住監督工作的重點和難點。（3）深化學習教育。堅持把學習教育貫穿巡察整改過程中，領導班子帶頭抓好“兩個加強”：即加強黨的宗旨和黨性修養教育，著力推動形成學習工作化、工作學習化。豐富中心組學習內容，加大黨章學習力度，進一步增強班子成員黨性觀念，強化擔當意識和奉獻意識教育。

24．關于“未建立健全會計賬簿”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）建立健全會計賬簿，財務部已完成2019和2020年賬冊登記工作，按照規定設立總賬、明細賬、往來賬等賬冊。（2）強化隊伍建設。已向組織部匯報申請安排具有專業能力的財務科長，同時加強我單位目前會計人員的培訓，堅持政治理論與業務技能、專業知識相結合，切實提高財務人員綜合能力。

25．關于“賬務處理不及時”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）2021年會計憑證現已裝訂完成，原掛賬的連云港先誠公司山前村安置小區工程款已于2021年12月完成核銷。（2）加大督查力度。定期督查管委會和下屬單位的賬目處理情況，堅決防止賬務處理不規范的情況再次發生。

26．關于“租金存在應收未收”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）管委會已聯系律師針對未繳納租金的租戶發放律師函進行催繳。目前已收回13.6萬元。（2）現受疫情影響，商鋪暫未正常營業。疫情形勢穩定后盡快開展租金收繳工作，在合同約定期限前提前聯系租戶并告知即將進行租金收繳，針對延期繳納的租戶根據現實情況綜合考慮是否終止租賃合同。

27．關于“欠款清收工作有待加強”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）排查管委會及下屬企業的應收款項，列出欠款單位（個人）及欠款數額的明細，聯系具體負責人完成欠款清收工作。針對手續齊全及時入賬處理；針對久未歸還欠款，嚴格遵守法定程序，由律師發放律師函進行欠款清收。（2）嚴格把控資金流出，嚴格財務審批，明確誰經手、誰負責與誰批準、誰負責，實行責任追究，確保資金的安全。

28．關于“公務接待手續不全”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）經核查，2019年1月伊山緣酒店招待費為運營公司員工的伙食補助，已聯系酒店補開票據。（2）嚴格遵守《黨政機關國內公務接待管理規定》，完善管委會《公務接待管理制度》，建立事前申請、審批，事后審核、報支的規范流程，對未審批、超標準、超范圍、超規格接待一律不予報銷。

29．關于“差旅費制度執行不嚴格”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）嚴格把關。實行部門負責人、分管領導審核雙重把關，對需報銷的差旅費發票進行全面的審核，包括審核報銷出差內容、出差時間、出差天數、出差地點等。（2）強化差旅活動的內控管理。出差人員應憑出差審批單報銷結算，報銷單中注明辦事、會議、學習、培訓等事由，以及出差時間、地點，并經單位領導簽字同意，否則不予報銷；財務部門在審核結算報銷時，做好審核把關，對超出規定標準和范圍的費用，一律不予報銷結算。

30．關于“違規發放補助”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）對2019年以來已發放的有關補助，嚴格對照相關政策規定進行核查，無具體依據的，按要求予以清退。目前共清退13.25萬元，包括在編人員的度假區復核補助、疫情期間加班補助2.75萬元；所有防火隊員的防火保證金獎勵10.5萬元。原我單位事業編葉某在已告知要求退還度假區復核補助1000元的情況下，仍拒絕退還。（2）進一步規范津貼補貼發放工作。嚴格執行津補貼發放政策、嚴格執行統一的津補貼發放標準，不自行提高津貼補貼標準，不自行擴大津貼補貼發放范圍。（3）完善財務相關制度，堅決杜絕違規發放發放津補貼問題。

31．關于“工會經費使用不規范”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）成立工會委員會，加大工會活動組織、經費支出的審核。（2）嚴格按照《基層工會經費收支管理辦法》要求，執行上級工會有關規定，管好用好工會經費。（3）健全完善管委會工會經費管理使用等相關規定，從堅持工會經費的管理和使用原則、做好工會經費的收入管理、加強工會的支出管理、加強監督管理四個方面對工會經費的管理使用進行明確，規范管理工會賬戶。

32．關于“超標準配備服裝”問題的整改。

自我評價：已整改到位

整改結果與成效：（1）經核實，2019年4A景區和度假區復核需統一工作服裝，同時建國70周年活動也需統一服裝，因此購置質量較好的西裝除用于建國70周年活動外，還作為2019年、2020年、2021年這三年的統一工作服，我單位2021年前都未配置西裝工作服。（2）今后嚴格執行《基層工會經費收支管理辦法》，明確職工發放標準，做到經費合理開支。

三、下一步全面推進整改計劃

（一）聚焦主業，強化整改落實。充分發揮景區黨工委核心引領作用，結合景區工作實際，重點關注景區項目建設、運營管理、機關內部管理等工作。針對反饋意見中的問題切實扛起主體責任，逐條對號銷賬，下好巡察整改和成果運用“一盤棋”。

（二）加強制度建設，約束行為規范。嚴格落實整改工作責任制，按照領導班子分工，切實抓好各項整改。建立健全內部管理規章制度，重點完善制度保障，著力強化制度的學習和執行，扎實制度的籠子。嚴格執行“三重一大”議事規則，規范項目建設，夯實重點工作。

（三）建立長效機制，務求整改實效。堅持對巡察整改工作緊抓不放，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成效。以一改到底的堅強決心和堅定恒心，持續深入抓好后續整改工作，不斷深化和鞏固拓展整改成果。

（四）嚴格落實“兩個責任”，統籌抓好整改。堅持黨要管黨、從嚴治黨，嚴格落實黨工委主體責任，認真執行黨風廉政建設責任制，加大黨建在黨支部和黨員干部考核中的權重，切實做到領導認識到位、監督權力到位、教育管理到位、干部把關到位、執行紀律到位、檢查問責到位，始終把黨風廉政建設工作緊緊抓在手上，推動黨風政風行風持續好轉。

中共灌云縣大伊山旅游經濟區工作委員會

            2022年4月8日