根據縣委統一安排，2021年9月16日至11月9日縣委第二巡察組對潮河灣景區重點旅游項目開展了巡察“回頭看”，2022年1月18日，縣委第二巡察組對在景區的巡察情況進行了反饋，實事求是地指出了工作中存在的主要問題和不足，有針對性提出了整改意見和建議。鎮領導班子對此高度重視，先后召開專巡察反饋意見落實整改專題會議、民主生活會，研究部署整改落實工作，針對巡察組指出的問題和意見建議，逐條逐項認真分析，研究制定整改方案，明確整改目標，細化責任分工，強化整改措施和具體完成時限。截至目前，巡察組反饋的12大類19個重點問題30個具體問題已落實整改8個，完成相關情況說明6個，正在整改16個。現將整改情況報告如下。

一、基本情況

(一)態度堅決、行動迅速。收到巡察組反饋意見后，鎮領導班子高度重視，立即召開班子會議，就整改工作進行全面安排部署。確保整改工作在鎮班子統一領導下有序推進，對照整改清單逐條研究整改舉措，逐項督促落實。

(二)細化分工、明確任務。不折不扣地抓好反饋意見的整改落實工作，逐一落實責任對象，明確黨委書記左平霞同志對巡察整改落實工作負總責，其他責任領導按照職責分工，負責抓好分管項目的整改落實工作。一是明確任務分工。做到整改內容明確、完成時間明確、責任人員明確、工作要求明確。二是建立整改清單，明確整改措施、整改時限、牽頭領導、牽頭部門，確保整改任務清、整改措施實、整改效果好。三是建立協同高效機制。建立每周一次碰頭會議制度，及時溝通整改落實情況，及時發現解決整改過程中遇到的各類問題，鎮紀委對整改落實情況進行督導檢查，確保各項工作有序推進。

(三)以上率下，突出重點。鎮班子要求班子成員從自身做起，帶好頭、做表率。研究部署巡察整改任務，聽取整改工作進展情況匯報，協調解決巡察整改遇到的各種問題，做到問題核查不清楚不放過，問題整改不到位不放過。

(四)統籌兼顧，相互促進。始終堅持整改巡察組反饋問題與落實巡察組工作建議相結合。一是堅持長短結合，按照問題性質和整改要求，對能夠立即解決的，立行立改；對需要一定時間解決的，按照既定方案、明確責任，提出具體時限，確保在規定時限內見到明顯成效；對需要長期整治的，按照整改方案持續用力、抓牢抓實，不解決問題、不達到標準決不收兵。二是堅持與“兩學一做”學習教育結合，以整改促教育提升，以教育促整改落實，運用巡察成果，確保及饋問題逐項逐條整改糾正到位。

(五)建章立制，強化責任。針對巡察組反饋的存在問題，我們將制定完善涉及公車管理、財務制度、倉庫管理、檔案管理、招投標過程管理等等方面的制度，并以文件的形式下發執行。同時，各部門還對照反饋意見，舉一反三，梳理查找，杜絕同類問題再次發生。

二、問題整改情況

(一)關于整改“兩個責任”有待壓緊壓實問題的整改情況：一是強化領導，召開了巡察整改專題會議和專題民主生活會，成立了巡察整改工作領導小組，由主要負責人掛帥，按班子分工將整改任務細化到人。二是制定了巡察整改方案、整改清單。三是強化鎮紀委的監督主體責任，對照整改計劃制定整改監督計劃，加強過程及結果的監督管理。

（二）關于項目建設招標操作失范問題的整改情況：一是舉一以三，對所有招投標工程進行梳理，避免此類事情再發生。二是建立工程招投標內檢管理制度，規范招投標流程，做到應召盡召。三是要求思想上首先要高度重視，強化責任意識，加強對招投標工作的監管力度，不能機械性的進行開展工作。四是充分發揮招標人的主體責任，充分人履行工程設項目招投標活動的主體責任，嚴格執行招投標法律法規及相關政策規定，杜絕此類事情再次發生。五是抵制各種非法干預和插手招投標活動行為。對巡察反饋問題作出情況說明。

（三）關于項目施工變更有失依據問題的整改情況：一是加大項目施工前審核力度，不斷完善施工方案，要求確定建設內容后再施工。二是黨委政府要求高度重視提高認識，正確把握國家關于土地管理的一系列政策。避免不必要的損失。三是對現存在的問題作書面情況說明。

（四）關于項目造價管理存在薄弱問題的整改情況：一是對違反規定，既做招標又做決算審計的連云港市建設監理公司，已停止該公司決算審計工作。二是項目投資管理缺位涉及的造價控制不到位的千畝水卉園及潮河村綜合服務中心附屬工程將完善相關變更手續。

（五）關于項目竣工驗收主體缺失問題的整改情況：潮河灣生態南灣碼頭工程，正在聯系監理單位，要求相關監理補簽字并加蓋公章；生態浮橋工程、景區民俗改造、景區木棧道及清水平臺工程將聯系設計單位及相關人員安重新驗收，并在驗收單上補簽字并蓋章。對于直接發包的項目安排驗收。

（六）關于項目建設檔案資料收集不全問題的整改情況：建立檔案管理制度并嚴格執行，對目前所有工程資料進行梳理，倒追責任人，補齊資料進行規范存檔。

（七）關于運管理團隊建設有待改進問題的整改情況：對于法人治結構亟待完善涉及法人李德祥沒有參與日常管理和決策將做書面說明，后期將完善景區組織架構，明確責任分工，指定法人代理人，完善委托代理手續。景區管理隊伍通過招聘、派駐等方式確定了高俊山負責景區綠化、鎮事業單位人員周艷負責餐飲部的正常運營。

（八）關于景區日常工作管理仍有短板問題的整改情況：景區設立高冬書同志專職督查員工日常工作情況；制定倉庫管理制度，規范物品出入庫手續，采用三聯單登記造冊，每月8號進行盤庫，避免物品過期的現象造成浪費；制定采構監管機制，每日購進的食材必須過稱清單，清點完由餐飲部簽字確收簽收，綜合辦監督；規范用車、加油、維修臺賬，開立公車專用加油卡。

（九）關于招商運營項目存在重建輕管問題的整改情況：將對水上樂園項目合同履行的問題作書面情況說明；房車糾紛指定專人調解，現在已解決，現建立運營合作關系。目前正在完善景區合同審批流程，增加法務審批。規范財務管理，加大對合作商監管力度。

（十）關于執行財經制度不夠規范問題的整改情況：春曉賓館賬賬不符是由于2019年前使用的會計軟件是簡易表格式，幾次崩盤幾次修復，修復后原數據部分丟失造成主營業務收入總賬與分賬、總賬與報表數據部分不符，現在景區已購買正規利信會計軟件，目前正對2019年出現的不符部分查找原因、補齊漏洞，使之賬賬、賬表相符；大額支出無附件的兩筆廣告費發票已做補充說明，黃某支出的0.1萬余元修理費已做出補充說明。目前正在完善財務管理制度，規范大額支出事項審批行為，對于沒有附件的大額支出一律不予報銷；超審定價支付工程款的楊集鎮生態旅游觀光產業帶建設項目屬于農業產業扶持項目，需向有關部門申請補貼，但需結清工程款作為申報條件，當時未完工，暫以合同價付清工程款，最終造成支付的工程款高于審定價，由于施工單位江蘇云創公司還承建了景區其他項目，現已和該公司協商將多支付的19.01萬元完善相關手續調作其他工程付款處理，以后對于沒有審計報告的工程一律不安排工程款；超出規定提成獎勵的招引用餐員工實行獎勵，當時的運營總經理季鶴草擬了一個全員目標任務完成獎懲細則，但沒有具體實施，景區餐飲部人員工資標準較同行稍低，為調動其工作積極性，時任運營總經理的季鶴提出按銷售提成予以以獎代補的方案。目前正在制訂完善的營銷制度，明確目標任務、獎懲條例，以后堅決按制度執行。

（十一）關于國有資產管理不夠到位問題的整改情況：要求加強商戶管理，制定商戶管理相關制度，約定每月25日為景區清賬日，責成相關部門每月按時收取相關費用。景區目前已協調好自行車、茶樓木屋的費用結算工作，尚有無錫周井山貿易公司承包大棚所欠的15萬元未收繳，由于情況特殊，后期將了解完具體情況后作書面說明。

（十二）關于違反中央“八項規定”精神時有發生問題的整改情況：對于公務接待“三單”不齊，已勒令細化公務接待流程，規范公務接待手續。嚴格落實“一函三單”規定，要求計財部協同餐飲部補齊三單；對于差旅費報銷未按規定，目前完善財務制度，規范差旅費管理，已制作差旅費報銷結算單，明確保括車費、就餐費等補貼標準，以后手續不全的的票據一律不予報銷；違規支出酒和土地產涉及的4.7萬元酒水支出是用于洽談業務接待使用（可在接待單中查詢），如旅行社、外招投資企業等；2019年9月用于發放三八節、中秋節員工福利的5.2萬元鏡花緣酒是2018年鏡花緣酒業公司贊助給潮河灣的實物酒，非現金購買；2020年入賬的白酒、醬油等土特產7.4萬元，其中醬油、醋等土特產是大食堂領做原材料，白酒用于鄉村大食堂對外銷售；由于監理公司職工孫某在擔任景區監理期間，不僅做了本職工作，當時還兼任景區工程部主管，作為報酬發放孫某每月500元，共計1.6萬元。

三、立足長遠、鞏固提高整改成果

通過對巡察組巡察反饋的意見進行整改，使我們充分認識到工作中存在的薄弱環節，鎮班子將以此次巡察反饋意見整改為契機，加強景區管理，完善各項規章制度，在時限內高標準完成整理，下一步景區將在鎮黨委的堅強領導下，健全完善長效機制，從源頭上防止問題重復發生。

灌云縣楊集鎮潮河灣景區管委會

                          2022年4月10日